Как в 1С 8.3 проверить, верно ли был выставлен корректировочный счет-фактура?
Добрый день, дорогие коллеги!
Мне поставлена задача проверить правильно ли была проведена корректировочная счет-фактура в 2017 году в 1С 8.3
Я тогда ещё не работала. Был другой бухгалтер. И сейчас директор хотел бы удостовериться, что тогда всё было сделано верно.
Что для меня важно проверить и посмотреть?
Я открыла документ реализации первоначальной. Потом открыла корректировки реализации. Вроде всё так.
А вот к чему пишут о формировании записей книги покупок в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС.
Я там таких записей насчет этих корректировочных документов не вижу по кварталам.
Что-то забыли сделать?
Как проверить-то?
Спасибо большое.
Мне поставлена задача проверить правильно ли была проведена корректировочная счет-фактура в 2017 году в 1С 8.3
Я тогда ещё не работала. Был другой бухгалтер. И сейчас директор хотел бы удостовериться, что тогда всё было сделано верно.
Что для меня важно проверить и посмотреть?
Я открыла документ реализации первоначальной. Потом открыла корректировки реализации. Вроде всё так.
А вот к чему пишут о формировании записей книги покупок в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС.
Я там таких записей насчет этих корректировочных документов не вижу по кварталам.
Что-то забыли сделать?
Как проверить-то?
Спасибо большое.
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Цитата: правильно ли была проведена корректировочная счет-фактура в 2017 году в 1С 8.3Корректировка ы сторону увеличения или уменьшения была сделана?
-
Kamushek, корректировка была сделана в сторону уменьшения.
-
Цитата: корректировка была сделана в сторону уменьшения.Следовательно, запись об уменьшении должна быть в книге Покупок за период корректировки.
Вы когда делали корректировку и какой период корректировали? -
Kamushek, Реализация была 31.05.2017, а коректировка 31.07.2017... Помогите мне, пожалуйста...
-
Цитата: Реализация была 31.05.2017Реализация во 2 квартале - вся сумма в книге продаж за 2 квартал.Цитата: коректировка 31.07.2017...Корректировка уже в 3 квартале, следовательно на разницуЦитата: корректировка была сделана в сторону уменьшения.должна быть запись в книгу покупок за 3 квартал.
-
Kamushek, а если я не вижу записи в книге покупок на разницу сумм, то о чём это говорит?
-
Цитата: а если я не вижу записи в книге покупок на разницу сумм, то о чём это говорит?Документ Формирование книги покупок за 30.09.2017 есть?
Укажите какая у вас программа и какой установлен релиз?
Смотрите отчет Анализ учета по НДС за 3 квартал 2017 - что там? -
Kamushek, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.68.58)А в анализе НДС в таблице на какой квадратик ткнуть?
-
Приобретенные ценности. Есть сумма в сером квадратике? Надо смотреть и думать почему.
-
Kamushek, сумма в квадратике есть. Если развернуть, то видно следующее, что корректировка перенесена на следующий период. Я стала смотреть следующий период. Там тоже самое. И так до сегодняшнего дня. А что это означает?
-
Цитата: , а если я не вижу записи в книге покупок на разницу сумм, то о чём это говорит?Книга покупок - Это отчет, вам надо смотреть Документы НДС.Цитата: Если развернуть, то видно следующее, что корректировка перенесена на следующий период. Я стала смотреть следующий период. Там тоже самое. И так до сегодняшнего дня. А что это означает?Только одно, корректировку на уменьшение сделали, а налог НЕ уменьшили.
В конце каждого квартала нужно выполнять все регламентные операции, которые предлагает Помощник по НДС. Делать документы "Формирование книги покупок" и документы "Формирование записей книги продаж"
Эти документы Заполняются Автоматически, нажатием на кнопку "Заполнить документ" и заполняете ВСЕ закладки документа. Иногда документ формируют, но нажимают на кнопку "Заполнить" над табличной частью и забывают, что в этом случае Заполняется Только одна закладка.
Проведите расследование и выясните, что у вас. Либо НЕ сделали документ, либо не заполнили его полностью. -
Kamushek, в том-то и дело, что мне поручили проветси расследование. А я понятия не имею как...
И вот Вы говорите, что налог не уменьшили. А может они умышленно это сделали?
Ведь: Когда поставщик предоставляет покупателю скидку, он может принять НДС к вычету на основании корректировочного счета-фактуры. Такие вычеты можно заявить в течение трех лет с даты составления корректировочного счета-фактуры (п. 10 ст. 172 НК РФ). То есть может они только в концеь 2019 года захотят предъявить к вычету эту сумму. Тогда ведь нет ошибки? -
Цитата: А я понятия не имею как...Цитата: Мне поставлена задача проверить правильно ли была проведена корректировочная счет-фактура в 2017 году в 1С 8.3Вроде все разобрали. Вопрос по работе в программе и ответ про работу в программе.
Корректировка сделана правильно, но до конца не доведена. В книге покупок она не отражена. Сознательно или по недоразумению - программа об этом не может знать.Цитата: Ведь: Когда поставщик предоставляет покупателю скидку, он может принять НДС к вычету на основании корректировочного счета-фактуры. Такие вычеты можно заявить в течение трех лет с даты составления корректировочного счета-фактуры (п. 10 ст. 172 НК РФ). То есть может они только в концеь 2019 года захотят предъявить к вычету эту сумму. Тогда ведь нет ошибки?Если вы уверены, что корректировки можно перенести на будущее, то в любой налоговый период вы включаете данный вычет в книгу покупок. Как это сделать я так же подобно расписала.
